Transaktionsstatus
1. Einleitung
Wenn Sie Ihre Transaktionen in Ihrem Viveum Konto über Vorgänge > Transaktionsansicht oder Vorgänge > Finanzielle Historie, und/oder Sie laden einen monatlichen Report zu Ihren Transaktionen herunter, werden Sie feststellen, dass alle Ihre Transaktionen einen spezifischen Status haben.
2. Status der Transaktionen
Der folgende Abschnitt enthält eine auszugsweise Liste von Statuszuständen. Die häufigsten Status sind fett markiert.
| Status | NCERROR | NCSTATUS | Erklärung |
|---|---|---|---|
| 0 - Ungültig / Unvollständig | 500... | 5 | Mindestens eines der Zahlungsdatenfelder ist ungültig oder fehlt. Die Felder NCERROR und NCERRORPLUS enthalten eine Erklärung des Fehlers. |
| 1 - Durch den Kunden annulliert | Der Kunde hat die Transaktion abgebrochen. | ||
| 2 - Genehmigung verweigert | 300... | 3 |
Die Autorisierung wurde vom Finanzinstitut verweigert. Der Kunde kann nach Auswahl einer anderen Karte oder Zahlungsmethode das Autorisierungsverfahren erneut beginnen. |
| 4 - Bestellung gespeichert | |||
| 40 - Stored waiting external result | |||
| 41 - Erwartete Zahlung durch den Kunden | |||
| 46 - Warten auf Authentifizierung | |||
| 404 - Stored waiting external result | 300... | 3 |
Die Autorisierung wurde vom Finanzinstitut verweigert. Der Kunde kann nach Auswahl einer anderen Karte oder Zahlungsmethode das Autorisierungsverfahren erneut beginnen. |
| 5 - Genehmigt | 0 | 0 |
Die Autorisierung wurde akzeptiert. Im Feld “ACCEPTANCE” ist ein Genehmigungscode verfügbar. Der Status lautet 5, wenn Sie im Bereich “Globale Transaktionsparameter“, Abschnitt “Standardoperationswert“, auf der Seite „Technische Informationen“ Ihres Kontos “Autorisierung” als Standardoperationswert definiert haben. |
| 50 - Authorized waiting external result | 300... | 3 |
Die Autorisierung wurde vom Finanzinstitut verweigert. Der Kunde kann nach Auswahl einer anderen Karte oder Zahlungsmethode das Autorisierungsverfahren erneut beginnen. |
| 51 - Genehmigung im Wartezustand | 0 | 0 |
Die Autorisierung wird offline verarbeitet. Dies ist die Standardantwort, wenn der Händler in seiner Kontokonfiguration Offline-Verarbeitung ausgewählt hat. In zwei Fällen lautet der Status 51:
|
| 52 - Genehmigung nicht bekannt | 200... | 2 |
Während des Autorisierungsverfahrens ist ein technisches Problem aufgetreten, das zu einem nicht vorhersehbaren Resultat geführt hat. Der Händler kann Kontakt mit dem Helpdesk des Akzeptanzpartners aufnehmen, um den genauen Status der Zahlung zu erfragen, oder warten, bis wir den Status in unserem System aktualisiert haben. Der Kunde sollte nicht nochmals den Autorisierungsprozess starten, da die Autorisierung möglicherweise bereits akzeptiert worden ist. |
| 55 - Stand-by | |||
| 56 - OK mit planmäßigen Zahlungen | |||
| 57 - Not OK with scheduled payments | |||
| 59 - manuell zu erhaltene Genehmigung | |||
| 6 - Genehmigt und storniert | |||
| 61 - Annul. der Genehmigung im Wart. | 0 | 0 | Die Löschung der Autorisierung wird offline verarbeitet. |
| 62 - Annul. der Genehmigung unsicher | 200... | 2 |
Während der Löschung der Autorisierung ist ein technisches Problem aufgetreten, das zu einem nicht vorhersehbaren Resultat geführt hat. Der Händler kann Kontakt mit dem Helpdesk des Akzeptanzpartners aufnehmen, um den genauen Status der Zahlung zu erfragen, oder warten, bis wir den Status in unserem System aktualisiert haben. |
| 63 - Annul. der Genehmigung verweigert | 300... | 3 | Es ist ein technisches Problem aufgetreten. |
| 64 - Genehmigt und storniert | |||
| 7 - Zahlung gelöscht | 0 | 0 |
Die Zahlung wurde abgebrochen.
|
| 71 - Löschung der Zahlung im Wart. | 0 | 0 | Löschung der Zahlung im Wartezustand. |
| 72 - Löschung der Zahlung unsicher | |||
| 73 - Löschung der Zahlung verweigert | |||
| 74 - Zahlung gelöscht | |||
| 75 - durch den Händler gelöscht | |||
| 8 - Gutschrift | 0 | 0 | Gutschrift |
| 81 - Gutschrift im Wartezustand | 0 | 0 | Gutschrift im Wartezustand. |
| 82 - Gutschrift unsicher | |||
| 83 - Gutschrift verweigert | |||
| 84 - Gutschrift | |||
| 85 - durch den Händler vergütet | |||
| 9 - Zahlung beantragt | 0 | 0 |
Die Zahlung wurde akzeptiert. Im Feld “ACCEPTANCE” ist ein Genehmigungscode verfügbar. Der Anfangsstatus einer Transaktion lautet 9, wenn Sie im Bereich “Globale Transaktionsparameter“, Abschnitt “Standardoperationswert“, auf der Seite „Technische Informationen“ Ihres Kontos “Direktbuchung” als Standardoperationswert definiert haben. |
| 91 - Zahlung im Wartezustand | 0 | 0 | Die Datenerfassung wird offline verarbeitet. |
| 92 - Zahlung unsicher | 200... | 2 |
Während des Zahlungsverfahrens ist ein technisches Problem aufgetreten, das zu einem nicht vorhersehbaren Resultat geführt hat. Der Händler kann Kontakt mit dem Helpdesk des Akzeptanzpartners aufnehmen, um den genauen Status der Zahlung zu erfragen, oder warten, bis wir den Status in unserem System aktualisiert haben. Der Kunde sollte nicht nochmals den Autorisierungsprozess starten, da die Autorisierung möglicherweise bereits akzeptiert worden ist. |
| 93 - Bezahlung verweigert | 300... | 3 | Es ist ein technisches Problem aufgetreten. |
| 94 - Refund declined by the acquirer | |||
| 95 - Zahlung durch den Händler | |||
| 96 - Refund reversed | |||
| 99 - In Bearbeitung |
Einstellige Statusziffern melden einen „normalen“ Status:
- 0 oder 1 bedeutet, die Zahlungseingabe war nicht abgeschlossen, entweder weil sie noch im Gange ist, weil sie unterbrochen wurde oder weil ein Validierungsfehler die Bestätigung verhindert hat. Im Falle eines Validierungsfehlers benennt ein zusätzlicher Fehlercode (*) (NCERROR) die genaue Ursache.
- 2 bedeutet, der Akzeptanzpartner hat die Zahlung nicht autorisiert.
- 5 bedeutet, der Akzeptanzpartner hat die Zahlung autorisiert.
- 9 bedeutet, die Zahlung wurde dem Konto belastet.
Zweistellige Statusziffern weisen entweder auf eine Übergangssituation oder auf anormale Ereignisse hin. Wenn die zweite Ziffer eine:
- 1 ist, wurde die Zahlungsverarbeitung vorübergehend angehalten.
- 2 ist, dann ist in der Kommunikation mit dem Akzeptanzpartner ein Fehler aufgetreten. Das Resultat ist darum noch nicht definiert. Sie müssen darum den Helpdesk des Akzeptanzpartners anrufen und das tatsächliche Ergebnis der Transaktion erfragen.
- 3 ist, wurde die Zahlungsverarbeitung (Verbuchung oder Stornierung) vom Akzeptanzpartner verweigert, obwohl die Zahlung zuvor genehmigt worden ist. Dies kann aufgrund eines technischen Fehlers oder Ablaufs der Autorisierung geschehen. Sie müssen darum den Helpdesk des Akzeptanzpartners anrufen und das tatsächliche Ergebnis der Transaktion erfragen.
Weitere Informationen zu Statuszuständen und Fehlercodes finden Sie in Ihrem Viveum Konto. Melden Sie sich einfach an und gehen Sie zu: Support > Integrations & Benutzerhandbücher > Benutzerhandbücher > Liste der Status- und Fehlermeldungen.
3. Fehler
Die Liste der Fehlermeldungen ist nicht erschöpfend und enthält Fehlermeldungen, die Sie womöglich niemals erhalten, weil sie z.B. für Ihren Kontotyp nicht zutreffen oder nur für bestimmte Zahlungsmethoden gelten.
In der Regel beginnen Fehlercodes mit
- 2: ungewisser Status. Entwickelt sich zum endgültigen Status.
- 3: Transaktion vom Acquirer abgelehnt oder durch das Betrugserkennungsmodul blockiert.
- 4: Transaktion abgelehnt. Möglicherweise ist es nur ein vorübergehendes technisches Problem. Bitte versuchen Sie es etwas später noch einmal.
- 5: Validierungs-/Konfigurationsfehler (z.B. Währung in Ihrem Konto nicht zulässig).
Für eine Liste aller möglichen Fehlercodes und Meldungen melden Sie sich bitte bei Ihrem Viveum Konto an und rufen Sie die "Liste der Zahlungsstatuswerte und Fehlercodes" im Abschnitt Benutzerhandbücher des Support-Menüs auf.
Häufig gestellte Fragen
Weitere Informationen finden Sie unter „Transaktionen Ansehen“ einsehen.
Mit der Schaltfläche „Rückerstattung“ in der Auftragsübersicht einer Transaktion (unter „Transaktionsansicht“) können Sie eine Zahlung ganz einfach rückerstatten. Wenn Ihr Konto es unterstützt, können Sie auch Rückerstattungen mit einer DirectLink-Anfrage oder durch Hochladen einer Batchdatei (für mehrere Transaktionen)) durchführen. .
Bitte beachten Sie, dass die Option „Rückerstattungen“ in Ihrem Konto aktiviert sein muss.
Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Transaktionen verwalten.
Sie können Gutschriften nur bei Transaktionen veranlassen, bei denen das Guthaben bereits auf Ihr Bankkonto überwiesen worden ist.
Ein Storno oder eine Löschung ist möglich, solange eine Zahlung noch nicht vollständig verarbeitet worden ist, d. h. vor dem täglichen Endtermin beim den Acquirer, ab dem alle Transaktionen des Vortags verarbeitet werden und nicht mehr änderbar sind.
Um diesen Zeitpunkt zu erfragen, wenden Sie sich bitte direkt an den Acquirer.
Es gibt verschiedene Gründe, warum die Gutschrift einer Transaktion nicht möglich ist. Sie müssen Folgendes berücksichtigen (vorausgesetzt, die Gutschrift-Option ist in Ihrem Konto aktiviert) :
- Die Transaktion hat einen „unvollständigen“ Status wie „offen“ oder „fehlerhaft“ (91, 93 usw.), der eine Rückerstattung nicht zulässt.
- Wenn die Transaktion autorisiert ist (Status 5) und noch keine Zahlung erfolgt ist, müssen Sie in diesem Fall anstelle einer Gutschrift die Autorisierung stornieren.
- Das verwendete Zahlungsverfahren unterstützt keine Gutschriften. Dies kann bei einigen Debitkarten, Web-Banking-Verfahren und „Offline“-Zahlungsverfahren wie Banküberweisung der Fall sein.