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1. Konfiguration

Gehen Sie in Ihrem Viveum Konto zu "Elektronische Berichterstattung":

• Auf Kontoebene (PSPID):
  1. Wählen Sie "Vorgänge" und dann „Elektronische Berichterstattung" im Untermenü.
  2. Wählen Sie "Vorgänge" und dann "Transaktionen anzeigen", "Finanzielle Historie" (oder "Dateien anzeigen") im Untermenü.
  3. Wählen Sie "Dateiformat".

• Auf Benutzerebene (USERID):
  1. Wählen Sie "Erweitert" und dann "Benutzer" im Untermenü.
  2. Klicken Sie auf "Bearbeiten" für den betreffenden Benutzer.
  3. Wählen Sie "Elektronische Berichterstattung für diesen Benutzer" unten auf der Seite mit der Übersicht über die Benutzerdaten.

Sie können die Dateistruktur und das Dateiformat für die Berichte nach Wunsch auswählen.

Sie können die Dateistruktur und das Format für jeden Benutzer definieren. Wenn Sie die Parameter der elektronischen Berichterstattung für einen Benutzer konfigurieren, wird diese Konfiguration für alle von diesem Benutzer eingerichteten Berichte verwendet.

Je nach Dateistruktur werden in Ihrem Bericht bestimmte Felder ausgegeben.

Sie können eine der folgenden Dateistrukturen wählen:

• Standard
• Erweitert
• Dynamisch
• Dateiverwaltung

Darüber hinaus stehen Ihnen folgende Ausgabeformate zur Verfügung:

• XML
• Feste Länge
• Mit Trennzeichen

Hinweis: Wenn Sie bereits einen oder mehrere tägliche Berichte in Ihrem Konto angelegt haben, zeigt “Elektronische Berichterstattung” Ihnen eine Liste an. Um von hier aus die Konfigurationsseite für “Elektronische Berichterstattung” aufzurufen, müssen Sie den Link “Dateiformat” oben in der Seite auswählen.

2. Schritte

Vor dem Download formatierter Dateien mit Transaktionsinformationen müssen Sie:

1. das Dateiformat und die Struktur der Reporting Seite definieren.
2. mit den Optionen Finanzielle Historie, Transaktionsansicht und Batchübersicht die gewünschten Informationen auswählen.
3. die Schaltfläche "Download" anklicken.

Es gibt viele Kriterien, die es Ihnen ermöglichen, die heruntergeladenen Ausgabedateien individuell anzupassen:

• struktur definiert die Daten und ihre jeweilige Position in Bezug auf die verschiedenen ausgewählten Zahlungen.
• format definiet das Format, in dem die Daten ausgegeben werden.
• "Sortieren nach" gibt Ihnen die Möglichkeit, Daten anhand bestimmter Werte zu gruppieren.
• Weitere Optionen hilft Ihnen, die Visualisierung Ihrer Zahlungsdatensätze individuell anzupassen.

3. Struktur

Die Datenausgabe kann mit unterschiedlichen Strukturen erfolgen:

• Standard
• Erweitert
• Dynamisch
• Dateiverwaltung

Jede legt eine andere Zahl (und Position) von Feldern innerhalb der ausgewählten Zahlungen fest.
Eine Beschreibung dieser Felder finden Sie im data dictionary einschließlich der XML-Tag-Namen, Größe, Format und Beschreibung.

3.1 Gemeinsame Felder

XML Tags	Beschreibung
ID	Zahlungsreferenz
REF	Händlerreferenz
ORDER	Bestelldatum
STATUS	Status
LIB	Statusbeschreibung
ACCEPT	Autorisierungscode vom Acquirer

3.2 Standard

Finanzielle Historie, Transaktionsansicht:

XML Tags	Beschreibung
Siehe gemeinsame Felder ...
PAYDATE	Zahlungsdatum
CIE	Unternehmen
NAME	Rechnungsname
COUNTRY	Fakturierungsland des Käufers (fakultativ)
TOTAL	Betrag
CUR	Währung
SHIP	Lieferkosten (fakultativ)
TAX	Steuern (fakultativ)
METHOD	Zahlungsmethoden
BRAND	Kartentyp
CARD	Kartennummer
STRUCT	strukturierte Kommunikation (fakultativ) (für 'Net banking' Zahlungen)

Finanzielle Historie (Download-Zusammenfassung)

XML Tags	Beschreibung
CLIENTID	ClientID
METHOD	Zahlungsmethoden
BRAND	Kartentyp
OWNER	Karteninhaber
CARD	Kartennummer
PAYDATE	Zahlungsdatum
STATUS	Status
LIB	Statusbeschreibung
TOTAL	Betrag
CUR	Währung
NBPAY	Anzahl der Transaktionen
BATCHREF	Batch Referenz

Batchübersicht (Auswahlseite):

XML Tags	Beschreibung
MERCHREF	Händlerreferenz
DATE	Dateindatum
STATUS	Status
OPERATION	Dateioperation
NBPAY	Anzahl der Transaktionen
TRANSACTION	Transaktionskode

3.3 Erweitert

Für die Batchübersicht (Auswahlseite) sowie die Finanzielle Historie (Zusammenfassung), gehen Sie auf den Link Standard Struktur.

Finanzielle Historie, Transaktionsansicht:

XML Tags	Beschreibung
Siehe gemeinsame Felder ...
NCID	Transaktionskode (NCID)
NCSTER	Transaktionsstatus
PAYDATE	Zahlungsdatum
CIE	Unternehmen
FACNAME1	Rechnungsname, Linie 1
FACNAME2	Rechnungsname, Linie 2 (fakultativ)
FACSTREET1	Rechnungsadresse, Linie 1 (fakultativ)
FACSTREET2	Rechnungsadresse, Linie 2 (fakultativ)
FACZIP	Rechnung PLZ (fakultativ)
FACTOWN	Rechnungsort (fakultativ)
COUNTRY	Fakturierungsland des Käufers (fakultativ)
DELNAME1	Liefername, Linie 1 (fakultativ)
DELNAME2	Liefername, Linie 2 (fakultativ)
DELSTREET1	Lieferadresse, Linie 1 (fakultativ)
DELSTREET2	Lieferadresse, Linie 2 (fakultativ)
DELZIP	Lieferung PLZ (fakultativ)
DELTOWN	Lieferung Stadt (fakultativ)
DELCOUNTRY	Lieferland (fakultativ)
TOTAL	Betrag
CUR	Währung
SHIP	Lieferkosten (fakultativ)
TAX	Steuern (fakultativ)
METHOD	Zahlungsmethoden
BRAND	Kartentyp
CARD	Kartennummer
UID	UID
STRUCT	strukturierte Kommunikation (für 'Net banking' Zahlungen )
FILEID	Transaktionsdatei hochgeladen
ACTION	Letzte Aktion (Finanzielle Historie)
TICKET	Virtuelles Ticket (Finanzielle Historie)
PSPID	PSPID (nur bei Verbindung als Merchant Group Benutzer )
DESC	Beschreibung

3.4 Dynamisch (neue erweiterte Format)

Diese Struktur umfasst optionale felder sowie ein detailliertes level verfügbar für Einkauf, Merchant Assistant oder Reise.

XML Tags	Beschreibung
Siehe gemeinsame Felder ...
NCID	Transaktionskode (NCID)
NCSTER	Transaktionsstatus
PAYDATE	Zahlungsdatum
CIE	Unternehmen
FACNAME1	Rechnungsname, Linie 1
COUNTRY	Fakturierungsland des Käufers (fakultativ)
TOTAL	Betrag
CUR	Währung
METHOD	Zahlungsmethoden
BRAND	Kartentyp
CARD	Kartennummer
EXPDATE	Ablaufdatum
UID	UID
STRUCT	strukturierte Kommunikation (für 'Net banking' Zahlungen)
FILEID	Transaktionsdatei hochgeladen
ACTION	Letzte Aktion (Finanzielle Historie)
TICKET	Virtuelles Ticket (Finanzielle Historie)
DESC	Beschreibung
SHIP	Lieferkosten (fakultativ)
TAX	Steuern (fakultativ)
USERID	Benutzer
PSPID	PSPID (nur bei Verbindung als Merchant Group Benutzer)
REFID	Entität
REFKIND	Entitätentypus
ECI	Electronic Commerce Indicator (Ursprung der Transaktion (ECI))
CCCTY	Kreditkartenausgebendes Land
IPCTY	IP-Adresse Land
CVCCHECK	Prüfung des Kartengültigkeitscodes (CVC)
AAVCHECK	Automatische Prüfung der Adressengültigkeit
VC	Typ der virtuellen Karte
BATCHREF	Batch Referenz

Für die "Dynamic" Struktur können diese Felder am Ende der Struktur hinzugefügt werden.

Die verfügbaren Felder können über die Option Reporting ausgewählt werden:

XML Tags	Description	Note
FACNAME2	Invoicing name, line 2	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
FACSTREET1	Invoicing address, line 1	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
FACSTREET2	Invoicing address, line 2	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
FACZIP	Invoicing postcode (ZIP)	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
FACTOWN	Invoicing city	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
DELNAME1	Delivery name, line 1	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
DELNAME2	Delivery name, line 2	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
DELSTREET1	Delivery address, line 1	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
DELSTREET2	Delivery address, line 2	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
DELZIP	Delivery postcode (ZIP)	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
DELTOWN	Delivery city	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
DELCOUNTRY	Delivery country	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
REF1	Customer reference (Ref.1)	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
REF2	Customer reference (Ref.2)	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
REF3	Customer reference (Ref.3)	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
REF4	Customer reference (Ref.4)	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
OWNER	Cardholder's name	Verfügbar unter "Finanzhistorie" und "Transaktionen anzeigen"
EMAIL	E-mail address	Verfügbar unter "Transaktionen ansehen"
ALIAS	Alias	Verfügbar unter "Finanzhistorie" und "Transaktionen anzeigen"
ORDERDATETIME	Zahlung tt/mm/jj ss:mm:zz
SCORING	Scoring	Nur für das 'Fraud Detection Module' mit 'Scoring', sonst nicht vorhanden. Erhältlich mit "Finanzhistorie".
SCO_CATEGORY	Scoring category	Nur für das 'Fraud Detection Module' mit 'Scoring', sonst nicht vorhanden. Erhältlich mit "Finanzhistorie".
FDMA_SCORING_CATEGORY	FDMA Scoring category
EXPERT_SCORING_CATEGORY	Fraud Expert Scoring Category
IPADDR	Request's IP address
REC_IPADDR	Received IP address
OPEDESC	Reason for the operation
BINCARD	Card BIN number
CARDUNIQUEID	Card unique identifier
ORDERDATETIME	Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss
PAYDATETIME	Payment dd/mm/yyy hh:mm:ss
CREDITDEBIT	Show credit/debit split information
DEVICE	Device	Available with : "View transactions"
TO_MOBILEMODE	Mobile mode	Available with : "Financial history","View transactions"
XF_BIC	BIC/Sort code
XF_MANDATEID	Mandate ID
XF_SIGNDATE	Sign date (yyyymmdd)
XF_SEQUENCETYPE	Sequence type
EXPERT_DEVICEID	Device ID
DFP_DEVICEID	Zeigt den Fingerabdruck des Geräts (Computer, mobiles Gerät etc.) an, das für die Transaktion verwendet wurde.	Verfügbar nur für Händler mit der Option InAuth Device-Fingerprinting.
DFP_RISK_LEVEL_CATEGORY	Die Risikostufe, die mit Device-Fingerprinting assoziiert wird. Format: 1=Geringes Risiko 2=Mittleres Risiko, verdächtig 3=Hohes Risiko.	Verfügbar nur für Händler mit der Option InAuth Device-Fingerprinting.
AS_FRAUD_TYPE	Transaktionen, die von einem Händler oder einem Acquirer als „Disput“ bzw. Streitigkeit klassifiziert werden.	Tatsächlicher Betrug (FRA), Verdacht auf Betrug (SOF) oder Handelsstreitigkeit (COM) sind in dieser Liste ebenfalls enthalten.

Das Flag "WithDetail" lässt sich über die Option Reporting setzen.

3.4.1 Merchant Assistant Details

XML Tags	Beschreibung
ID	Zahlungsreferenz (Details)
ITEMNO	Artikel ID
ITEMNAME	Artikelname
QUANTITY	Menge
UNITNETPRICE	Artikelpreis
CUR	Währung
LIDREF1	Item-Referenz (1)
LIDREF2	Item-Referenz (2)
LIDDISCOUNTRATE	Rabatt
LIDNETAMT	Preis
LIDTAXRATE	MWST. Satz
LIDGROSSAMT	Preis

3.5 Dateiverwaltung

Für die Batchübersicht (Auswahlseite) sowie die Finanzielle Historie (Zusammenfassung), gehen Sie auf den Link Standard Struktur.

Finanzielle Historie, Transaktionsansicht:

XML Tags	Beschreibung
TOTAL	Betrag
CUR	Währung
BRAND	Kartentyp
CARD	Kartennummer
EXPDATE	Ablaufdatum
REF	Ihre Dateireferenz
NCID	Transaktionskode (NCID)
ID	Zahlungsreferenz
STATUS	Dateistatus
LIB	Statusbeschreibung
ACCEPT	Autorisierungscode vom Acquirer
PAYDATE	Zahlungsdatum
ACTION	Letzte Aktion (Finanzielle Historie)
TICKET	Virtuelles Ticket (Finanzielle Historie)
PSPID	PSPID (nur bei Verbindung als Merchant Group Benutzer)
DESC	Beschreibung

3.6 Format

Jeder Datensatz entspricht einer Zahlung. Die Ausgabeformate sind:

• XML: Jedes die Zahlung beschreibende Feld wird als eine Eigenschaft des Tags <PAYMENT> ausgegeben.
• Feste Länge: Jedes Feld hat eine feste Länge, wie in der jeweiligen Struktur oben beschrieben.
• Abgrenzung erfolgt durch Trennzeichen: Jedes Feld eines Zahlungsdatensatzes ist durch ein spezielles Trennzeichen getrennt (T für Tab-Abgrenzung). Falls ein Wert ein Trennzeichen enthält, wird dieses im Download-Feld durch ein Leerzeichen ersetzt, um falsche Zuordnungen zu vermeiden.

3.7 Sortieren nach

Nach Auswahl von Struktur und Format können Sie Ihre Zahlungen nach dem Inhalt ausgewählter Felder gruppieren. Es lassen sich Gruppen aus bis zu drei Feldern und Untergruppen auf drei Ebenen erstellen.

3.8 Name und Format der heruntergeladenen Datei

Sie können den Namen und die Namenserweiterung der heruntergeladenen Datei vorgeben. Im Dateinamen sind keine Sonderzeichen zulässig wie [/ . \ : * ? | < > "]

In den Dateinamen können Sie dynamische Parameter aufnehmen:

• [DATE] für den vorherigen Datum der bearbeiteten Datei
• [FILEDATE] für dem Datum der bearbeiteten Datei
• [TIME] für Zeitpunkt der bearbeiteten Datei

Beispiel: File[DATE]_[TIME] wird umgewandelt in File20111025_16134.

Im Feld für die Dateinamenserweiterung können Sie eine beliebige, aus drei Zeichen bestehende Erweiterung eintragen. Wenn Sie * in das Feld schreiben, wird die Namenserweiterung vom Dateiformat abgeleitet:

• '.xml' für XML
• '.csv' für Daten mit Semikolon als Begrenzer
• '.txt' für Dateien mit fester Satzlänge oder Tabulator als Begrenzer

3.9 Weitere Optionen

• Header Kontrollkästchen: Sie können Ihre Daten durch Header besser lesbar machen oder durch Verzicht auf Header eine kontinuierliche Datenfolge herstellen.
• Dezimal Trenner: Sie können als Dezimaltrennzeichen im Download-Format [, oder .] wählen.
• Mit Spaltenüberschrift: Mit dieser Option können Sie den Namen (d.h. den XML Tag-Namen) jedes Feldes in der Zeile vor der ersten Zahlung angeben (nur für die Formate FIX und DEL).
• Mit Details: Für Händler mit Einkauf, Merchant Assistant oder Reise Details (nur für Format DYN).

4. Data Dictionary

Die Felder sind in aufsteigender Folge von XML Tags sortiert; Für Feldpositionen siehe Struktur.

XML Tags	Beschreibung	Größe	Format	Beispiel
AAVCHECK	Automatische Prüfung der Adressengültigkeit	(max 2)	alphanumerische (NO, OK, KO)	"NO"
ACCEPT	Autorisierungscode vom Acquirer	(max 12)	alphanumerische	"646602"
ACTION	Letzte Aktion	(max 3)	alphanumerische (RES, VEN, RFD, ...)	"VEN"
AIRTAX	Flughafensteuern	(max 8)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"5.00"
ALIAS	Alias	(max 50)	alphanumerische	"Client55521"
BATCHREF	Batch Referenz	(max 20)	alphanumerische	"932"
BOOKIND	Buchungsindikator	(max 2)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"CL"
BRAND	Kartentyp	(max 25)	alphanumerische (VISA, Eurocard, ...)	"VISA"
CARD	Kartennummer	(max 20)	alphanumerische 6 erste und 2 letzte Ziffern	"411111-XXXXXXXX-11"
CARRIER	Carrier-Code	(max 4)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"SN"
CCCTY	Kreditkartenausgebendes Land	(max 2)	alphanumerische (BE, FR, NL, UK, ...)	"BE"
CHDETL	Gebührangaben	(max 50)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"NO"
CIE	Unternehmen	(max 50)	alphanumerische	"ABSSYS Consulting S.A."
CLASS	Fluggesellschaft Klasse	(max 15)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"B"
CLIENTID	ClientID	(max 41)	alphanumerische	"CLIENT 5554"
CONJTI	Konjunktions-Ticket	(max 3)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"NO"
COUNTRY	Fakturierungsland des Käufers	(max 35)	alphanumerische (BE, FR, NL, UK, ...)	"BE"
CUR	Währung	(max 3)	alphanumerische	"EUR"
CVCCHECK	Prüfung des Kartengültigkeitscodes (CVC)	(max 2)	alphanumerische (NO,OK,KO)	"NO"
DATE	Dateindatum	(max 10)	alphanumerische(tt/mm/jjjj)	"18/3/2004"
DELCOUNTRY	Lieferland	(max 35)	alphanumerische (BE, FR, NL, UK, ...)	"UK"
DELNAME1	Liefername, Linie 1	(max 35)	alphanumerische	"Mechelynck"
DELNAME2	Liefername, Linie 2	(max 35)	alphanumerische	"Harold"
DELSTREET1	Lieferadresse, Linie 1	(max 35)	alphanumerische	"Bracken Place, 1"
DELSTREET2	Lieferadresse, Linie 2	(max 35)	alphanumerische	"Box 25"
DELTOWN	Lieferung Stadt	(max 25)	alphanumerische	"Southampton"
DELZIP	Lieferung PLZ	(max 10)	alphanumerische	"SO16 3RB"
DESC	Beschreibung	(max 100)	alphanumerische	"FAC 2004 04 25783-95628 EU"
DESTCITY	Ankunftsflughafen (Cod.)	(max 5)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"BRU"
DESTCITYL	Ankunftsflughafen	(max 20)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"Brussels National A."
ECI	Electronic Commerce Indicator (Ursprung der Transaktion (ECI)).	(max 2)	alphanumerische	"2"
EMAIL	E-Mailadresse	(max 20)	alphanumerische	"support@somewhere.com"
EXP	Ablaufdatum	(max 7)	alphanumerische (MM/YYYY)	"02/2006"
EXPDATE	Gültig bis (MM/JJJJ)	(max 5)	alphanumerische	"02/06"
EYCD	Zielbereichscode	(max 3)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"DES"
FACNAME1	Rechnungsname, Linie 1	(max 35)	alphanumerische	"Mechelynck"
FACNAME2	Rechnungsname, Linie 2	(max 35)	alphanumerische	"Harold"
FACSTREET1	Rechnungsadresse, Linie 1	(max 35)	alphanumerische	"Bracken Place, 1"
FACSTREET2	Rechnungsadresse, Linie 2	(max 35)	alphanumerische	"Box 25"
FACTOWN	Rechnungsort	(max 25)	alphanumerische	"Southampton"
FACZIP	Rechnung PLZ	(max 10)	alphanumerische	"SO16 3RB"
FILEID	Transaktionsdatei hochgeladen	(max 15)	alphanumerische (Datei / Zeile)	"83259/322"
FLDATE	Flugdatum	(max 8)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"25/08/04"
FLNUM	Flugnummer	(max 4)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"125"
ID	Zahlungsreferenz (Detail)	(max 14)	alphanumerische	"90880/1/D"
ID	Zahlungsreferenz	(max 12)	numerische- (xxxx/xxx : Finanzielle Historie)	"90880/1"
IPCTY	IP-Adresse Land	(max 2)	alphanumerische	"UK"
IRST	Zielbereichscode (Typ.)	(max 1)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	""
ITEMNAME	Artikelname	(max 50)	alphanumerische (CPC/MAS only details)	"Pencil Black"
ITEMNO	Artikel ID	(max 15)	alphanumerische (CPC/MAS only details)	"PBHB2C"
LIB	Statusbeschreibung	(max 35)	alphanumerische	"Payment Requested"
LIDDISCOUNTRATE	Rabatt	(max 15)	numerische (CPC/MAS only details)	"10"
LIDGROSSAMT	Preis	(max 15)	numerische (CPC/MAS only details)	"12.50"
LIDNETAMT	Preis	(max 15)	numerische (CPC/MAS only details)	"10.01"
LIDREF1	Item-Referenz (1)	(max 50)	alphanumerische (CPC/MAS only details:Kategorie, ...)	"Common Furnitures"
LIDREF2	Item-Referenz (2)	(max 50)	alphanumerische (CPC/MAS only details)	"50 Pieces"
LIDTAXRATE	MWST. Satz	(max 15)	alphanumerische (CPC/MAS only details)	"19.6"
MERCHREF	Händlerreferenz	(max 50)	alphanumerische	"TESTFILE4"
METHOD	Zahlungsmethoden	(max 25)	alphanumerische (CreditCard, BBL Home Bank, ...)	"CreditCard"
Invoicing name	Rechnungsname	(max 35)	alphanumerische	"Mechelynck"
NBPAY	Anzahl der Transaktionen	(max 12)	numerische	"2"
NCID	Transaktionskode (NCID)	(max 10)	alphanumerische	"11933738"
NCSTER	Transaktionsstatus	(max 14)	alphanumerische (Etat/ErrorID)	"3/31081001"
OPERATION	Dateioperation	(max 3)	alphanumerische (SAL, SAS, DEL, AUT, ...)	"SAL"
ORCITY	Abflughafen (Cod.)	(max 5)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"OSL"
ORCITYL	Abflughafen	(max 20)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"Oslo Airport"
ORDER	Bestelldatum	(max 10)	(tt/mm/jjjj)	"18/3/2004"
OWNER	Karteninhaber	(max 35)	alphanumerische	"Frederic"
PASNAME	Passagier Name	(max 50)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"M/A H.Mechelinck"
PAYDATE	Zahlungsdatum	(max 10)	(tt/mm/jjjj)	"18/3/2004"
PSPID	PSPID	(max 20)	alphanumerische	"AbssysTest"
QUANTITY	Menge	(max 8)	alphanumerische (CPC/MAS only details)	"3"
REF	Händlerreferenz	(max 15)	alphanumerische	"FAC2004-0425783"
REF	Ihre Dateireferenz	(max 10)	numerische	"3081"
REF1	Kundenreferenz (Ref.1)	(max 20)	alphanumerische	"12/25"
REF2	Kundenreferenz (Ref.2)	(max 35)	alphanumerische	"CR666548"
REF3	Kundenreferenz (Ref.3)	(max 20)	alphanumerische (CustNo, ...)	"CN100254"
REF4	Kundenreferenz (Ref.4)	(max 20)	alphanumerische (Kostenstelle, ...)	"CC125"
REFID	Entität	(max 35)	alphanumerische	"ABSSYSTST"
REFKIND	Entitätentypus	(max 6)	alphanumerische (MGID, PSPID, ...)	"PSPID"
SCORING	Scoring	(max 4)	numerische	"25"
SCO_CATEGORY	Scoring-Kategorie	(max 1)	alphanumerische [R]ed, [O]range, [G]reen	"G"
SHIP	Lieferkosten	(max 10)	alphanumerische	"0.00"
STATUS	Dateistatus	(max 20)	alphanumerische (processed, loaded, ...)	"processed"
STATUS	Status	(max 5)	numerische	"9"
STOPOV	StopOver	(max 1)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"NO"
STRUCT	strukturierte Kommunikation	(max 12)	alphanumerische	"000000000101"
TAX	Steuern	(max 15)	alphanumerische	"0.00"
TICKET	Virtuelles Ticket	(max 255)	alphanumerische (Maximal 50 Zeichen in fester Struktur, bis zu 255 in dynamischer Struktur (xml und csv))	"18/03/04 12:08 - VISA 4111XXXXXXXXXXXX Successful"
TIDATE	Ticketdatum	(max 8)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"16/03/04"
TINUM	Ticketnummer	(max 16)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"0822150542247"
TOTAL	Betrag	(max 15)	numerische	"10.89"
TRANSACTION	Transaktionskode	(max 3)	alphanumerische (ATR, MTR)	"ATR"
TYPCH	Gebührenart	(max 2)	alphanumerische (Nur "Reise"-Angaben)	"A"
UID	UID	(max 12)	alphanumerische	"16574444"
UNITNETPRICE	Artikelpreis	(max 15)	alphanumerische (CPC/MAS only details)	"10.01"
USERID	Benutzer	(max 20)	alphanumerische	"FDB"
VATAPPL	MwSt Anwendbarkeit	(max 1)	alphanumerische	"Y"
VC	Typ der virtuellen Karte	(max 3)	alphanumerische (NO, ICN, ECB, ...)	"NO"